Pour créer une facture il faut créer une série de stock-lines (produit/quantité/valeur) et de simple-lines (valeur) Ces lignes sont associées à un tiers.

Vous devriez valider une facture dès l'envoi du document au tiers. De cette façon, l'adresse et le contact chez le tiers resteront figés pour la facture considérée, même si l'adresse et le contact chez le tiers changent dans l'avenir.

De plus, la validation protège le mouvement comptable de toute modification manuelle involontaire depuis le module de comptabilité. En contrepartie, la validation ne vous autorise plus à modifier la facture. Mais si vous l'avez d'éjà envoyée...

A noter que la commande éventuelle associée à la facture est elle aussi validée.